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黑龍江省審計廳2017年部門預算及有關情況說明
2017/12/23 16:36:33

  

第一部分 黑龍江省審計廳基本情況

一、主要職能

1、省審計廳在省長和審計署的領導下,對省本級預算執行情況及其他財政收支進行審計監督;向省政府和審計署提交本級預算執行情況的審計結果報告:并受省政府委托向省人大常委會提出本級預算執行情況和其他財政收支的審計工作報告。 

  2、省審計廳對省本級各部門(含直屬單位)和下級政府預算的執行和決算,以及預算外資金的管理和使用情況進行審計監督。 

  3、省審計廳對國有金融機構及國有資產占控股地位或主導地位的銀行或非銀行金融機構的資產、負債、損益進行審計監督。 

  4、省審計廳對國家事業組織和其他接受財政撥款單位的財政,財務收支及預算外資金的管理和使用情況進行審計監督。 

  5、對國有企業以及國有資產占控股地位或者主導地位的其他企業的資產負債損益進行審計。 

6、對以國有資產投資或融資為主的基本建設項目和技術改造項目的預算執行情況和決算,以及與國家建設項目直接有關的建設、設計、施工、采購等單位的財務收支進行審計監督。 

7、對省政府有關部門管理的和社會團體受政府委托管理的社會保障基金、環境保護資金、社會捐贈資金以及其他有關基金、資金的財務收支進行審計監督。 

  8、對國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務收支進行審計監督。 

  9、對與國家財政收支有關的特定事項,向有關地方、部門、單位進行專項審計調查,并向省政府和審計署報告審計調查結果。 

  10、根據省委,省政府安排,依法組織進行對黨政領導干部、國有企業及國有控股企業領導人員的任期經濟責任審計。 

ll、根據省委、省政府安排,參與對有關經濟案件查處。 

l2、省審計廳根據審計署授權對有關事項進行審計;對市()、縣審計管轄范圍內的重大事項,可以直接進行審計。 

l3、領導下級審計機關開展審計工作,依照有關法規受理對下級審計機關審計決定不服的復議申請。 

  14、對本級各部門、國有的金融機構和企事業組織的內部審計進行業務指導和監督。 

15、依照國家有關法律和<<中華人民共和國審計署第8號令>》的規定,對社會審計組織的審計業務質量進行監督。 

16、承辦其他法律、行政法規規定應由審計機關進行審計的事項和其他事項。

二、機構設置

內設機構:辦公室法規與審理處財政審計一處、、金融審計處行政事業審計處企業審計處農業與資源環保審計一處農業與資源環保審計二處社會保障審計處固定資產投資審計局一處固定資產投資審計局外資境外審計處經濟責任審計局一處經濟責任審計局二處績效審計處人事教育處離退休干部工作處審計督察處機關黨委監察室

派出機構:經濟管理審計處經濟執法審計處農林水審計處交通運輸審計處資源環保審計處公檢法司審計處科技文化審計處教育審計處社保審計處衛生醫療審計處社會管理審計處綜合行政審計處

直屬單位:黑龍科研所黑龍江計信息中心黑龍江省內部審計服務中心

第二部分 黑龍江省審計廳2017年部門預算表

表1 部門預算收支

部門預算收支總表

 

部門:省審計廳                                                                單位:萬元

     

     

 

項目

預算數

功能科目

預算數

 

一、一般公共預算

10,061.84

一、一般公共服務支出

8,016.74

 

二、政府性基金

 

二、外交支出

 

 

三、國有資本經營收入

 

三、國防支出

 

 

四、財政專戶資金

 

四、公共安全支出

 

 

五、事業收入

 

五、教育支出

 

 

六、事業單位經營收入

 

六、科學技術支出

 

 

七、其他收入

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

757.67

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

407.97

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

879.46

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

二十一、國有資本經營預算支出

 

 

 

 

二十二、預備費

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

二十四、轉移性支出

 

 

 

 

二十五、債務還本支出

 

 

 

 

二十六、債務付息支出

 

 

 

 

二十七、債務發行費用支出

 

 

 

 

 

 

 

                 

10,061.84

                  

10,061.84

 

表2部門收入總表

部門收入總表

部門:省審計廳

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

一般公共預算

政府性基金

國有資本經營收入

財政專戶資金

事業單位經營收入

其他自有資金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合計

10,061.84

10,061.84

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

8,016.74

8,016.74

 

 

 

 

 

  20108

  審計事務

8,016.74

8,016.74

 

 

 

 

 

    2010801

    行政運行(審計事務)

2,505.87

2,505.87

 

 

 

 

 

    2010802

    一般行政管理事務(審計事務)

672.60

672.60

 

 

 

 

 

    2010804

    審計業務

4,138.73

4,138.73

 

 

 

 

 

    2010850

    事業運行(審計事務)

631.14

631.14

 

 

 

 

 

    2010899

    其他審計事務支出

68.40

68.40

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

757.67

757.67

 

 

 

 

 

  20805

  行政事業單位離退休

757.67

757.67

 

 

 

 

 

    2080504

    未歸口管理的行政單位離退休

757.67

757.67

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

407.97

407.97

 

 

 

 

 

  21011

  行政事業單位醫療

407.97

407.97

 

 

 

 

 

    2101101

    行政單位醫療

239.55

239.55

 

 

 

 

 

    2101102

    事業單位醫療

51.84

51.84

 

 

 

 

 

    2101103

    公務員醫療補助

116.58

116.58

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

879.46

879.46

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

879.46

879.46

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公積金

316.01

316.01

 

 

 

 

 

    2210202

    提租補貼

423.05

423.05

 

 

 

 

 

    2210203

    購房補貼

140.40

140.40

 

 

 

 

 

表3部門支出總表

部門支出總表

部門:省審計廳

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

事業單位經營收入

對附屬單位補助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合計

10,061.84

5,041.71

5,020.13

 

 

 

201

一般公共服務支出

8,016.74

3,137.01

4,879.73

 

 

 

  20108

  審計事務

8,016.74

3,137.01

4,879.73

 

 

 

    2010801

    行政運行(審計事務)

2,505.87

2,505.87

 

 

 

 

    2010802

    一般行政管理事務(審計事務)

672.60

 

672.60

 

 

 

    2010804

    審計業務

4,138.73

 

4,138.73

 

 

 

    2010850

    事業運行(審計事務)

631.14

631.14

 

 

 

 

    2010899

    其他審計事務支出

68.40

 

68.40

 

 

 

208

社會保障和就業支出

757.67

757.67

 

 

 

 

  20805

  行政事業單位離退休

757.67

757.67

 

 

 

 

    2080504

    未歸口管理的行政單位離退休

757.67

757.67

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

407.97

407.97

 

 

 

 

  21011

  行政事業單位醫療

407.97

407.97

 

 

 

 

    2101101

    行政單位醫療

239.55

239.55

 

 

 

 

    2101102

    事業單位醫療

51.84

51.84

 

 

 

 

    2101103

    公務員醫療補助

116.58

116.58

 

 

 

 

221

住房保障支出

879.46

739.06

140.40

 

 

 

  22102

  住房改革支出

879.46

739.06

140.40

 

 

 

    2210201

    住房公積金

316.01

316.01

 

 

 

 

    2210202

    提租補貼

423.05

423.05

 

 

 

 

    2210203

    購房補貼

140.40

 

140.40

 

 

 

表4財政撥款收支總

財政撥款收支總表

部門:省審計廳

 

 

單位:萬元

     

     

項目

預算數

項目

預算數

一、經費撥款

10,061.84

一、一般公共服務支出

8,016.74

二、納入預算管理的行政事業性收費

 

二、外交支出

 

三、專項收入

 

三、國防支出

 

四、國有資源有償使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、政府住房基金收入

 

五、教育支出

 

六、其它非稅收入

 

六、科學技術支出

 

七、政府性基金

 

七、文化體育與傳媒支出

 

八、國有資本經營收入

 

八、社會保障和就業支出

757.67

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

407.97

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

879.46

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、國有資本經營預算支出

 

 

 

二十二、預備費

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、轉移性支出

 

 

 

二十五、債務還本支出

 

 

 

二十六、債務付息支出

 

 

 

二十七、債務發行費用支出

 

 

 

 

 

                 

10,061.84

                  

10,061.84

表5一般公共預算功能分類支出表

一般公共預算功能分類支出表

部門:省審計廳

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數

**

**

1

 

合計

10,061.84

201

一般公共服務支出

8,016.74

  20108

  審計事務

8,016.74

    2010801

    行政運行(審計事務)

2,505.87

    2010802

    一般行政管理事務(審計事務)

672.60

    2010804

    審計業務

4,138.73

    2010850

    事業運行(審計事務)

631.14

    2010899

    其他審計事務支出

68.40

208

社會保障和就業支出

757.67

  20805

  行政事業單位離退休

757.67

    2080504

    未歸口管理的行政單位離退休

757.67

210

醫療衛生與計劃生育支出

407.97

  21011

  行政事業單位醫療

407.97

    2101101

    行政單位醫療

239.55

    2101102

    事業單位醫療

51.84

    2101103

    公務員醫療補助

116.58

221

住房保障支出

879.46

  22102

  住房改革支出

879.46

    2210201

    住房公積金

316.01

    2210202

    提租補貼

423.05

    2210203

    購房補貼

140.40

表6部門一般公共預算經濟分類支出表

部門一般公共預算經濟分類支出表

部門:省審計廳

單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

**

**

1

 

10,061.84

工資福利支出

基本工資

1,149.73

 

津貼補貼

723.91

 

年終一次性獎金

206.13

 

公務員獎勵

2.39

 

基本養老保險

 

 

基本醫療保險

291.39

 

公務員醫療補助

116.58

 

工傷保險

0.94

 

其他工資福利支出

10.02

按定額管理的商品服務支出

辦公費

49.29

 

手續費

0.57

 

辦公水費

4.69

 

辦公電費

42.44

 

電梯電費

3.75

 

郵寄費

3.30

 

電話通訊費

23.19

 

辦公用房取暖費

37.78

 

專用房屋取暖費

 

 

物業管理費

14.30

 

國內差旅費

128.48

 

一般維修費

8.80

 

專用房屋維修費

 

 

電梯維修費

1.95

 

培訓費

34.95

 

工會經費

46.60

 

福利費

1.72

 

公務用車運行維護費

41.95

 

其他交通費用

247.64

 

預留機動經費

12.50

 

空編獎勵經費

12.34

離退休公用支出

離休人員特需費

0.40

 

離休人員公用經費

0.84

 

退休人員公用經費

5.52

職工體檢費支出

體檢費

33.92

對個人和家庭的補助支出

離休費

81.45

 

退休費

842.43

 

撫恤金

 

 

喪葬補助費

 

 

遺屬生活補助

3.63

 

非編制人員補助

 

 

住房公積金

316.01

 

提租補貼

423.05

 

采暖補貼

115.86

 

購房補貼

140.40

 

其他對個人和家庭的補助支出

1.27

項目支出

--

4,879.73

表7政府一般公共預算經濟分類支出表

政府一般公共預算經濟分類支出表

部門:省審計廳

單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

**

**

1

 

10,061.84

機關工資福利支出

工資津補貼

1,708.96

 

社會保障繳費

356.13

 

其他工資福利支出

7.88

機關商品服務支出

日常辦公

566.70

 

會議費

12.60

 

培訓費

246.69

 

專用材料購置費

 

 

委托業務費

897.80

 

公務接待費

5.00

 

因公出國(境)費用

 

 

公務用車運行維護費

41.70

 

維修(護)費

21.35

 

其他商品和服務支出

3,291.43

對個人和家庭的補助

社會福利和救助

3.63

 

助學金

 

 

生產補貼

 

 

住房補貼

995.32

 

離退休費

923.88

 

其他對個人和家庭的補助

1.27

對事業單位補助

工資福利支出

428.12

 

商品和服務支出

553.38

 

其他資本性支出

 

 

其他對事業單位補助

 

對企業補助

資本金注入

 

 

費用補貼

 

債務付息支出

國內債務付息

 

 

國外債務付息

 

債務還本支出

國內債務還本

 

國外債務還本

 

基本建設支出

房屋建筑物構建

 

 

基礎設施建設

 

 

公務用車購置

 

 

設備購置

 

 

大型修繕

 

 

其他基本建設支出

 

機關其他資本性支出

房屋建筑物構建

 

 

基礎設施建設

 

 

公務用車購置

 

 

股權投資

 

 

設備購置

 

 

大型修繕

 

 

其他資本性支出

 

其他支出

預備費

 

 

其他支出

 

表8政府性基金預算功能分類支出表

政府性基金預算功能分類支出表

部門:省審計廳

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數

**

**

1

 

 

 

注:我廳無政府性基金預算,本表為空表

表9 政府性基金預算經濟分類支出表

政府性基金預算經濟分類支出表

部門:省審計廳

單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

**

**

1

 

 

工資福利支出

基本工資

 

 

津貼補貼

 

 

年終一次性獎金

 

 

公務員獎勵

 

 

基本養老保險

 

 

基本醫療保險

 

 

公務員醫療補助

 

 

工傷保險

 

 

其他工資福利支出

 

按定額管理的商品服務支出

辦公費

 

 

手續費

 

 

辦公水費

 

 

辦公電費

 

 

電梯電費

 

 

郵寄費

 

 

電話通訊費

 

 

辦公用房取暖費

 

 

專用房屋取暖費

 

 

物業管理費

 

 

國內差旅費

 

 

一般維修費

 

 

專用房屋維修費

 

 

電梯維修費

 

 

培訓費

 

 

工會經費

 

 

福利費

 

 

公務用車運行維護費

 

 

其他交通費用

 

 

預留機動經費

 

 

空編獎勵經費

 

離退休公用支出

離休人員特需費

 

 

離休人員公用經費

 

 

退休人員公用經費

 

職工體檢費支出

體檢費

 

對個人和家庭的補助支出

離休費

 

 

退休費

 

 

撫恤金

 

 

喪葬補助費

 

 

遺屬生活補助

 

 

非編制人員補助

 

 

住房公積金

 

 

提租補貼

 

 

采暖補貼

 

 

購房補貼

 

 

其他對個人和家庭的補助支出

 

項目支出

--

 

注:我廳無政府性基金預算,本表為空表

表10 一般公共預算“三公”經費支出表

一般公共預算“三公”經費支出表

部門:省審計廳

單位:萬元

 

預算安排數

 

 

51.95

 

因公出國(境)經費

 

 

公務接待費

5.00

 

公務用車購置及運行維護費

46.95

 

   其中:公務用車運行維護費

46.95

 

   公務用車購置

 

 

 

第三部分 黑龍江省審計廳2017部門預算安排情況的說明

部門預算收支總表、財政撥款收支總表:2017年部門預算收入安排:省審計廳2017年部門總收入10061.84萬元,同比增加10.96%,其中:財政撥款10061.84萬元,同比增加10061.84%

2017年部門預算支出安排:按照收支平衡原則,部門總支出安排10061.84萬元,同比增加10.96%,其中:一般公共服務支出:共計8016.74萬元,同比增加10.25%;社會保障和就業支出:共計757.67萬元,同比增加17.13%,醫療衛生支出:共計407.97萬元,同比增加8.79%;住房保障支出:共計879.46萬元,同比增加13.46%。以上指標同比增加原因為2016年增資因素的影響。

一般公共預算功能分類支出表、部門收入總表、部門支出總表:2017年行政運行支出2505.87萬元,同比增加12.76%;事業運行支出631.14萬元,同比增加3.96%,以上兩項指標數額增加,原因為人員基數變化,省財政廳核定的指標數額增加;其他審計事務支出68.4萬元,同比增加63.64%;審計業務支出4138.73萬元,同比減少0.53%,以上兩項指標數額變化,是由于按照最新政府收支分類科目重新調整指標分類所致;未歸口管理的行政單位離退休支出757.67萬元,同比增加17.13%,行政單位醫療支出239.55萬元,同比增加8.17%,事業單位醫療支出51.84萬元,同比增加11.05%,公務員醫療補助116.58萬元,同比增加9.08%,住房公積金支出316.01萬元,同比增加5.77%,提租補貼支出423.05萬元,同比增加8.32%,以上六項指標增加,是由于2016年增資因素所致;購房補貼支出140.4萬元,同比增增加63.64%,原因為省直機關事務管理局批復的指標數額減少。

一般公共預算經濟分類支出表:基本工資支出1149.73萬元,同比增加17.14%津貼補貼723.91萬元,同比減少11.81%年終一次性獎金支出206.13萬元,同比增加6.33%公務員獎勵支出2.39萬元,同比減少2.05%基本醫療保險支出291.39萬元,同比增加8.67%公務員醫療補助支出116.58萬元,同比增加9.08%工傷保險支出0.94萬元,同比增加11.90%其他工資福利支出10.02萬元,同比減少1.38%辦公費支出49.29萬元,同比減少3.05%手續費0.57萬元,同比減少3.39%辦公水費支出4.69萬元,同比減少2.49%辦公電費支出42.44萬元,同比減少2.55%電梯電費支出3.75萬元,與上年持平郵寄費支出3.3萬元,同比減少2.65%電話通訊費支出23.19萬元,同比減少2.97%辦公用房取暖費37.78萬元,同比減少1.79%物業管理費支出14.3萬元,同比減少2.72%;國內差旅費支出128.48萬元,同比減少4.13%一般維修費支出8.8萬元,同比減少2.65%電梯維修費1.95萬元,與上年持平培訓費支出34.95萬元,同比增加5.75%工會經費支出46.6萬元,同比增加5.74%福利費支出1.72萬元,同比減少2.82%公務用車運行維護費支出41.95萬元,同比減少36.67%,此項指標變化原因為車改減少公務公車數量;其他交通費用支出247.64萬元;預留機動經費12.5萬元,同比減少2.72%空編獎勵經費支出12.34萬元,同比增加42.82%離休人員特許費支出0.4萬元,與上年持平離休人員公用經費支出0.84萬元,與上年持平退休人員公用經費支出5.52萬元,同比增加12.2%體檢費33.92萬元,同比增加1.44%離休費支出81.45萬元,同比增加0.94%退休費支出842.43萬元,同比增加19.47%遺屬生活補助支出3.63萬元,同比減少7.72%;住房公積金支出316.01萬元,同比增加5.77%;提租補貼支出423.05萬元,同比增加8.32%;采暖補貼115.86萬元,同比減少35.03%;購房補貼支出140.4萬元,同比增減少22.88%;其他對個人和家庭的補助支出1.27萬元,同比增加0.79%;項目支出4879.73萬元,同比減少9.2%;以上各項指標數額增減變化原因為2016年增資因素及人員基數變化的影響。

政府一般公共預算經濟分類支出表:無上年數據,無法對比。

政府性基金預算功能分類支出表、政府性基金預算經濟分類支出表:2017年我廳無政府性基金安排的基本支出和項目支出。

三公經費支出表:2017年三公經費支出安排51.95萬元,同比減少46.76%。其中:因公出國(境)經費支出為0萬元,與上年持平;公務接待費支出5萬元;與上年持平;公務用車購置及運行維護費支出46.95萬元(其中: 公務用車購置費支出0萬元,公務用車運行維護費支出46.95萬元),同比減少51.74%,原因為公務用車改革,減少公務用車數量。

機關運行經費安排說明:2017年機關運行經費預算安排331.4 萬元,比2016年減少33.99萬元,降低10.26%。此項指標數據降低的主要原因為人員基數變化的影響。

政府采購情況說明:2017年本部門政府采購預算總額235.6萬元,均為政府采購服務預算。

國有資產占有使用情況說明:截至20161231日,本部門共實有車輛14輛;無單位價值在200萬元以上大型設備。

預算績效管理工作開展情況說明:我部門無民生項目和重點支出項目。

第四部分 名詞解釋

    一、 財政撥款收入:反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

    二、 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):指用于機關離退休人員的經費、歸口管理事業單位離退休人員的經費,以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休管理機構的支出。

    三、 醫療衛生(類)醫療保障(款):反應醫療保障方面的支出。

    四、 住房保障支出(類)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出。

    五、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    六、 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    七、 行政運行支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    八、一般行政管理事務支出:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    九、未歸口管理的行政單位離退休支出:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

    十、住房公積金支出:指按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    十一、提租補貼支出:指按照房改政策規定的標準,向職工發放的租金補貼。

    十二購房補貼支出:指按房改政策規定,向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

    十三機關運行經費:指各部門的公用公用經費,包括 包括辦公費 、印刷費 、差旅費 、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備設置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

 


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